| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 966 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA A SER USADA NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL........................ -PICÃO COM CABO.................. | 53,26 | 53,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA A SER USADA NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL........................ -PICÃO COM CABO.................. | 53,26 | ||
| 29/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 53,26 | ||
| 10/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 966/2018 LOJAS QUERO QUERO S A - 12892 | 53,26 | ||
| TOTAL | 53,26 | 53,26 | 53,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
