| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 967 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA A SER USADA NA MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL........................ -RASTEL.......................... | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA A SER USADA NA MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL........................ -RASTEL.......................... | 15,00 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 15,00 | ||
| 10/04/2018 | Pagamento de Empenho 967/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
