| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TIAGO ORLANDO ALT MUNIZ 02380776083 |
| Número do empenho: | 97 | Data de lançamento: | 30/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E GESTÃO EM SAÚDE,REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2018,CONFORME PP-005/2017 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº169/2017....................... | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA E GESTÃO EM SAÚDE,REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO/2018,CONFORME PP-005/2017 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº169/2017....................... | 2.500,00 | ||
| 06/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.500,00 | ||
| 07/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2018 TIAGO ORLANDO ALT MUNIZ 02380776083 - 12713 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
