| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 970 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL........................ -ROLO ESPONJA 23CM............... | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | -ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM..... | 19,90 | 19,90 |
| 5.00 | -LUVA Nº8 DE BORRACHA............ | 4,90 | 24,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL........................ -ROLO ESPONJA 23CM............... -ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM..... -LUVA Nº8 DE BORRACHA............ | 51,40 | ||
| 08/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 51,40 | ||
| 10/04/2018 | Pagamento de Empenho 970/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 51,40 | ||
| TOTAL | 51,40 | 51,40 | 51,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
