| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GUILHERME DRUN |
| Número do empenho: | 972 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA IWT-6961,DO BOLSA FAMÍLIA............ -BIELETAS........................ | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | AQUIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA IWT-6961,DO BOLSA FAMÍLIA............ -BIELETAS........................ | 90,00 | ||
| 16/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 90,00 | ||
| 19/11/2018 | Pagamento de Empenho 972/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
