| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 974 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | EMPENHO REF. A MATRIAL GRÁFICO,REF.AO PROGRAMA NOVEMBRO AZUL DE 2017..................... -FOLDER-NOVEMBRO AZUL 2 CORES.... | 0,18 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | EMPENHO REF. A MATRIAL GRÁFICO,REF.AO PROGRAMA NOVEMBRO AZUL DE 2017..................... -FOLDER-NOVEMBRO AZUL 2 CORES.... | 180,00 | ||
| 09/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 180,00 | ||
| 14/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 974/2018 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
