| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 102 | Data de lançamento: | 23/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULA:............. - 3082442218..................... | 1.190,47 | |
| 1.00 | - 3082541112.................... | 189,32 | |
| 1.00 | - 3082442234..................... | 185,30 | |
| 1.00 | - 3083072318..................... | 437,57 | |
| 1.00 | - 4001704093..................... | 31,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULA:............. - 3082442218..................... - 3082541112.................... - 3082442234..................... - 3083072318..................... - 4001704093..................... | 2.034,32 | ||
| 23/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 2.034,32 | ||
| 29/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2019 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 2.034,32 | ||
| TOTAL | 2.034,32 | 2.034,32 | 2.034,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
