| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 103 | Data de lançamento: | 23/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085420912..................... | 506,54 | |
| 1.00 | - 3085419503..................... | 191,80 | |
| 1.00 | - 3085476339..................... | 801,49 | |
| 1.00 | - 3082853810..................... | 128,68 | |
| 1.00 | - 3082442230..................... | 503,45 | |
| 1.00 | - 3085014429..................... | 586,57 | |
| 1.00 | - 3085224769..................... | 1.463,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 3085420912..................... - 3085419503..................... - 3085476339..................... - 3082853810..................... - 3082442230..................... - 3085014429..................... - 3085224769..................... | 4.182,39 | ||
| 23/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 4.182,39 | ||
| 29/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2019 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 4.182,39 | ||
| TOTAL | 4.182,39 | 4.182,39 | 4.182,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
