| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1068 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHAfevereiro2019 | 878,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHAfevereiro2019 | 878,38 | ||
| 26/02/2019 | liquidação folha de pagto comp. fev/2019 | 878,38 | ||
| 27/02/2019 | VALOR EMPENHADO A MAIOR! | -0,08 | ||
| 27/02/2019 | VALOR EMPENHADO A MAIOR! | -0,08 | ||
| 19/03/2019 | Pagamento de Empenho 1068/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 878,30 | ||
| TOTAL | 878,30 | 878,30 | 878,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
