| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 1153 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHAfevereiro2019 | 25.420,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHAfevereiro2019 | 25.420,61 | ||
| 26/02/2019 | liquidação folha de pagto comp. fev/2019 | 25.420,61 | ||
| 26/02/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 1.084,45 | ||
| 20/03/2019 | Pagamento de Empenho 1153/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24.336,16 | ||
| TOTAL | 25.420,61 | 25.420,61 | 25.420,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 26/02/2019 | 1.084,45 | Lançada | |
| TOTAL | 1.084,45 |
