| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1164 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP REF. FOLHA FOLHAfevereiro2019 | 909,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | EMP REF. FOLHA FOLHAfevereiro2019 | 909,05 | ||
| 26/02/2019 | liquidação folha de pagto comp. fev/2019 | 909,05 | ||
| 27/02/2019 | Pagamento de Empenho 1164/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 909,05 | ||
| TOTAL | 909,05 | 909,05 | 909,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
