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Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1166	Data de lançamento:	26/02/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SUBSÍDIOS REF. FOLHAfevereiro2019		6.084,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2019	SUBSÍDIOS REF. FOLHAfevereiro2019	6.084,40
26/02/2019	liquidação folha de pagto comp. fev/2019		6.084,40
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios			17,32
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios			22,00
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA CLACIDIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios			365,28
26/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios			765,07
27/02/2019	Pagamento de Empenho 1166/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.914,73
TOTAL		6.084,40	6.084,40	6.084,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Auxilio-Alimentação - PAT	26/02/2019	17,32		Lançada
PROVIDA - SIGESC	26/02/2019	22,00		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	26/02/2019	365,28		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	26/02/2019	765,07		Lançada
TOTAL		1.169,67