| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1233 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. FOLHAcomplementarfevereiro2019 | 2.102,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. FOLHAcomplementarfevereiro2019 | 2.102,88 | ||
| 26/02/2019 | liquidação folha de pagto/complementar comp.fevereiro/2019 | 2.102,88 | ||
| 26/02/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Subsídios | 522,52 | ||
| 27/02/2019 | Pagamento de Empenho 1233/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.580,36 | ||
| TOTAL | 2.102,88 | 2.102,88 | 2.102,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 26/02/2019 | 522,52 | Lançada | |
| TOTAL | 522,52 |
