| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 1237 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PROCESSO Nº246/2019.............. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE MANUTEN ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA QUE REALIZAM TRABALHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. -RISCADOR DE PISO IRWUN DUPLO IW5871........................... | 31,99 | 95,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | PROCESSO Nº246/2019.............. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE MANUTEN ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA QUE REALIZAM TRABALHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. -RISCADOR DE PISO IRWUN DUPLO IW5871........................... | 95,97 | ||
| 03/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 95,97 | ||
| 03/04/2019 | Pagamento de Empenho 1237/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 95,97 | ||
| TOTAL | 95,97 | 95,97 | 95,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
