| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 1239 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO Nº246/2019.............. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTEN ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA QUE REALIZAM TRABALHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. -BETONEIRA HORBACH 150 LITROS COM KIT DE SEGURANÇA 220 VOLTS... | 1.299,90 | 1.299,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | PROCESSO Nº246/2019.............. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE MANUTEN ÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA QUE REALIZAM TRABALHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. -BETONEIRA HORBACH 150 LITROS COM KIT DE SEGURANÇA 220 VOLTS... | 1.299,90 | ||
| 03/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.299,90 | ||
| 03/04/2019 | Pagamento de Empenho 1239/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.299,90 | ||
| TOTAL | 1.299,90 | 1.299,90 | 1.299,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
