Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2019 |
PROCESSO DE N°205/2019..........
EMPENHO GLOBAL PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SPNI(SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES),COMO DIGITADOR E ALIMENTADOR DOS DADOS;.......... |
7.800,00 |
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| 21/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.300,00 |
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| 27/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1240/2019 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO/2019(NFPS Nº038 SÉRIE T e DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019(NFPS Nº039/2019 SÉRIE T).
FLAVIO TELES COLERAUX MEI - 12074 |
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1.300,00 |
| 07/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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650,00 |
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| 10/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1240/2019 - CONFORME NFPS Nº041 SÉRIE T, COMPETÊNCIA ABRIL/2019.
FLAVIO TELES COLERAUX MEI - 12074 |
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650,00 |
| 07/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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650,00 |
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| 11/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1240/2019 - CONFORME NFPS Nº042 SÉRIE T,COMPETÊNCIA MAIO/2019.
FLAVIO TELES COLERAUX MEI - 12074 |
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650,00 |
| 09/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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650,00 |
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| 09/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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650,00 |
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| 11/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1240/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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650,00 |
| 11/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1240/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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650,00 |
| 09/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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650,00 |
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| 15/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1240/2019 - CONFORME NFS nº 045 SÉRIE T, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.
FLAVIO TELES COLERAUX MEI - 120743, |
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650,00 |
| 15/08/2019 |
conta indevida |
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-650,00 |
| 16/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO EMPENHO 1240/2019 - CONFORME NFS-e nº045 SÉRIE T,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.
FLAVIO TELES COLERAUX MEI - 12074 |
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650,00 |
| 05/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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650,00 |
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| 11/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1240/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME NFPS Nº046 SÉRIE T.
FLAVIO TELES COLERAUX MEI - 12074 |
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650,00 |
| 15/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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650,00 |
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| 22/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1240/2019 - CONFORME NFPS nº047 SÉRIE T,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019.
FLAVIO TELES COLERAUX MEI - 12074 |
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650,00 |
| 19/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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650,00 |
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| 28/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1240/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME NFS-e Nº048 SÉRIE T.
FLAVIO TELES COLERAUX MEI - 12074 |
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650,00 |
| 10/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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650,00 |
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| 12/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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650,00 |
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| 12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1240/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NFPS Nº049 SÉRIE T.
FLAVIO TELES COLERAUX MEI - 12074 |
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650,00 |
| 17/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1240/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NFPS Nº050 SÉRIE T.
FLAVIO TELES COLERAUX MEI - 12074 |
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650,00 |
| TOTAL |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
