| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JACKSON RAFAEL RAVANELLO |
| Número do empenho: | 1241 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 206/2019......... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR NOVO E RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS PARA O SPLIT DA SECRETARIA DE SAÚDE;............. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | PROCESSO DE N° 206/2019......... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR NOVO E RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS PARA O SPLIT DA SECRETARIA DE SAÚDE;............. | 1.000,00 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.000,00 | ||
| 08/04/2019 | Pagamento de Empenho 1241/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| 12/04/2019 | devolução pelo banco | -1.000,00 | ||
| 18/04/2019 | Pagamento de Empenho 1241/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
