| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JACKSON RAFAEL RAVANELLO |
| Número do empenho: | 1242 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 207/2019.......... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 09.000BTU E 12.000 BTU;......... | 200,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | PROCESSO DE N° 207/2019.......... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 09.000BTU E 12.000 BTU;......... | 400,00 | ||
| 08/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 400,00 | ||
| 08/04/2019 | Pagamento de Empenho 1242/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| 12/04/2019 | devolução pelo banco | -400,00 | ||
| 18/04/2019 | Pagamento de Empenho 1242/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
