| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 125 | Data de lançamento: | 23/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2018 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4001739859.................... | 401,23 | |
| 1.00 | - 3085058721..................... | 913,01 | |
| 1.00 | - 3082092993..................... | 123,33 | |
| 1.00 | - 3082442214..................... | 683,75 | |
| 1.00 | - 4001615332..................... | 31,46 | |
| 1.00 | - 3082664341..................... | 695,02 | |
| 1.00 | - 4002288752.................... | 839,11 | |
| 1.00 | - 3085157629..................... | 89,93 | |
| 1.00 | - 3083247945..................... | 570,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2018 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4001739859.................... - 3085058721..................... - 3082092993..................... - 3082442214..................... - 4001615332..................... - 3082664341..................... - 4002288752.................... - 3085157629..................... - 3083247945..................... | 4.347,18 | ||
| 23/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 4.347,18 | ||
| 24/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 125/2019 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 4.347,18 | ||
| TOTAL | 4.347,18 | 4.347,18 | 4.347,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
