| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA - ME |
| Número do empenho: | 1251 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PROCESSO DE N° 190/2019......... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:....... -CONSERTO DE PNEU;........... | 80,00 | 240,00 |
| 3.00 | -CONSERTO DE PNEU,1400L4;....... | 80,00 | 240,00 |
| 4.00 | -MONTAGEM DE PNEU;............ | 80,00 | 320,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PNEU,1400 L4;...... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PNEU;........... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | PROCESSO DE N° 190/2019......... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE:....... -CONSERTO DE PNEU;........... -CONSERTO DE PNEU,1400L4;....... -MONTAGEM DE PNEU;............ -CONSERTO DE PNEU,1400 L4;...... -CONSERTO DE PNEU;........... | 960,00 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 960,00 | ||
| 18/03/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1251/2019, 9771 - JOAO DA SILVA FRANCA - ME | 48,00 | ||
| 27/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1251/2019 JOAO DA SILVA FRANCA - ME - 9771 | 912,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/03/2019 | 48,00 | Lançada | |
| TOTAL | 48,00 |
