| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIEGO RICARDO ALVES STERTZ 00598331069 |
| Número do empenho: | 1252 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 191/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA;......... -REMENDO DE CÂMARA;......... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -RAC-05;................... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -REMENDO-TUCHO;.............. | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -REMENDO DE CÂMARA DE PNEU TRASEIRO;..................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -RAC-02 PNEU TRASEIRO;......... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -REMENDO DE CÂMARA;............. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PNEU;.......... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -MONTAGEM DE PNEU;......... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PNEU;........... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -RAC-05 PNEU DIANTEIRO;....... | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -REMENDO QUENTE;............. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -CÂMARA 13;............... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -RAC-02;............... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -LIMPEZA GABINE INTERNA;...... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -RAC-05 PNEU DIANTEIRO;........ | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -RAC-07;..................... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -RAC-05;................ | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -RAC-05;.................... | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -CONSERTO CÂMARA;........... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -LAVAGEM,DENTRO E FORA;........ | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -CONSERTO PNEU TRASEIRO-RAC-02;.. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -REMENDO QUENTE CÂMARA;.......... | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | -REMENDO QUENTE NA CÂMARA;..... | 50,00 | 100,00 |
| 4.00 | -REMENDO QUENTE NA CÂMARA;...... | 50,00 | 200,00 |
| 1.00 | -RAC-03 PNEU SEM CÂMARA;...... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -REMENDO FRIO CÂMARA;........ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -RAC-03 PNEU;.............. | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | -REMENDO QUENTE;.............. | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | -REMENDO QUENTE CÂMARA PNEU TRASEIRO;..................... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -REMENDO FRIO;................. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -RAC-03;................. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -REMENDO QUENTE CÂMARA PNEU TRASEIRO;..................... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | PROCESSO DE N° 191/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA;......... -REMENDO DE CÂMARA;......... -RAC-05;................... -REMENDO-TUCHO;.............. -REMENDO DE CÂMARA DE PNEU TRASEIRO;..................... -RAC-02 PNEU TRASEIRO;......... -REMENDO DE CÂMARA;............. -CONSERTO DE PNEU;.......... -MONTAGEM DE PNEU;......... -CONSERTO DE PNEU;........... -RAC-05 PNEU DIANTEIRO;....... -REMENDO QUENTE;............. -CÂMARA 13;............... -RAC-02;............... -LIMPEZA GABINE INTERNA;...... -RAC-05 PNEU DIANTEIRO;........ -RAC-07;..................... -RAC-05;................ -RAC-05;.................... -CONSERTO CÂMARA;........... -LAVAGEM,DENTRO E FORA;........ -CONSERTO PNEU TRASEIRO-RAC-02;.. -REMENDO QUENTE CÂMARA;.......... -REMENDO QUENTE NA CÂMARA;..... -REMENDO QUENTE NA CÂMARA;...... -RAC-03 PNEU SEM CÂMARA;...... -REMENDO FRIO CÂMARA;........ -RAC-03 PNEU;.............. -REMENDO QUENTE;.............. -REMENDO QUENTE CÂMARA PNEU TRASEIRO;..................... -REMENDO FRIO;................. -RAC-03;................. -REMENDO QUENTE CÂMARA PNEU TRASEIRO;..................... | 1.635,00 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.635,00 | ||
| 03/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2019 DIEGO RICARDO ALVES STERTZ 00598331069 - 13255 | 1.635,00 | ||
| TOTAL | 1.635,00 | 1.635,00 | 1.635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
