| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 126 | Data de lançamento: | 23/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3720.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº7422/2018 QUE FOI ANULADO, POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR A TROCA DE FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016.............. -20 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 03)SENDO O TRAJETO ENTRE A LOCALI DADE DE CAPÃO BONITO(DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS) E FAZENDA TARUMÃ,REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018(186 KM DIÁRIOS)..... | 4,03 | 14.991,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2019 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº7422/2018 QUE FOI ANULADO, POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR A TROCA DE FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016.............. -20 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 03)SENDO O TRAJETO ENTRE A LOCALI DADE DE CAPÃO BONITO(DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS) E FAZENDA TARUMÃ,REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018(186 KM DIÁRIOS)..... | 14.991,60 | ||
| 23/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 14.991,60 | ||
| 23/01/2019 | Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 126/2019, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL | 299,83 | ||
| 24/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 126/2019 MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004 | 14.691,77 | ||
| TOTAL | 14.991,60 | 14.991,60 | 14.991,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL | 23/01/2019 | 299,83 | Lançada | |
| TOTAL | 299,83 |
