Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2019 |
PROCESSO DE N° 109/2019........
EMPENHO PARA O SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3 X 4,CARTELAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL;..........................-FOTOS 3 X 4(CARTELAS COM 08 UN); |
2.000,00 |
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| 22/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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420,00 |
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| 03/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1262/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000004,REF.AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 FOTOS 3X4(COM 08 UNIDADES CADA)PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
GETULIO DA SILVA FERREIRA 27243664091 - 13158 |
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420,00 |
| 29/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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600,00 |
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| 07/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1262/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000005,REF.AO FORNECIMENTOS DE 30 CARTELAS DE 08 FOTOS 3/4 COLORIDAS.
GETULIO DA SILVA FERREIRA 27243664091 - 13158 |
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600,00 |
| 12/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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480,00 |
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| 14/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1262/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000006,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 CARTELAS DE FOTOS 3X4. AUTORIZAÇÕES EMITIDAS PELA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ANEXO.
GETULIO DA SILVA FERREIRA 27243664091 - 13158 |
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480,00 |
| 11/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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500,00 |
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| 11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1262/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000007. REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO(25 CARTELAS DE FOTOGRAFIAS 3X4).
GETULIO DA SILVA FERREIRA 27243664091 - 13158 |
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500,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
