| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ ALBERTO GONÇALVES ME |
| Número do empenho: | 1265 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | PROCESSO DE N° 091/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO VICTOR HUGO BOROWISKI;................ -CABO MULTIPLEX 4 X 10MM;........ | 8,33 | 374,85 |
| 25.00 | -TOMADA UNIV. 20A;........ | 7,98 | 199,50 |
| 46.00 | -CONECTOR PERFURANTE;.......... | 7,88 | 362,48 |
| 3.00 | -DISJUNTOR TRIPOLAR 40A;........ | 126,50 | 379,50 |
| 100.00 | -CABO FLEX. 4.0MM;.......... | 2,99 | 299,00 |
| 30.00 | -RELE FOTOELETRICO ILUMATIC;.... | 47,98 | 1.439,40 |
| 10.00 | -BASE P/ RELE ELUMATIC;..... | 24,12 | 241,20 |
| 40.00 | -CABO PARALELO 2 X 2,5MM;........ | 3,98 | 159,20 |
| 3.00 | -DUCHA HYDRA 3 TEMPERATURA;..... | 39,96 | 119,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | PROCESSO DE N° 091/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO VICTOR HUGO BOROWISKI;................ -CABO MULTIPLEX 4 X 10MM;........ -TOMADA UNIV. 20A;........ -CONECTOR PERFURANTE;.......... -DISJUNTOR TRIPOLAR 40A;........ -CABO FLEX. 4.0MM;.......... -RELE FOTOELETRICO ILUMATIC;.... -BASE P/ RELE ELUMATIC;..... -CABO PARALELO 2 X 2,5MM;........ -DUCHA HYDRA 3 TEMPERATURA;..... | 3.575,01 | ||
| 07/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 3.575,01 | ||
| 03/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1265/2019 LUIZ ALBERTO GONÇALVES ME - 9901 | 3.575,01 | ||
| TOTAL | 3.575,01 | 3.575,01 | 3.575,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
