| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOL |
| Número do empenho: | 1267 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | PROCESSO DE N° 135/2019......... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019;.......................... -RODADAS COM 03 JOGOS POR NOITE;EQUIPE DE ARBITRAGEM COM 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR;........ | 190,00 | 7.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | PROCESSO DE N° 135/2019......... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019;.......................... -RODADAS COM 03 JOGOS POR NOITE;EQUIPE DE ARBITRAGEM COM 02 ÁRBITROS E 01 ANOTADOR;........ | 7.220,00 | ||
| 12/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 4.940,00 | ||
| 14/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1267/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000003. Joao Airton Braganhol - 11373 | 4.940,00 | ||
| 02/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 2.280,00 | ||
| 03/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1267/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000000010. Joao Airton Braganhol - 11373 | 2.280,00 | ||
| TOTAL | 7.220,00 | 7.220,00 | 7.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
