| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1269 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PROCESSO DE N°118/2019;........ EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 PAC 2 SÉRIE JAP 04706;..... -LAMINAS 13 FUROS,VERMELHA, 9J3657;................. | 715,00 | 5.720,00 |
| 104.00 | -PARAFUSO 3/4" X 2.1/2",5J4773;.. | 4,45 | 462,80 |
| 104.00 | -PORCA 3/4",2J3506;........... | 1,80 | 187,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | PROCESSO DE N°118/2019;........ EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013 PAC 2 SÉRIE JAP 04706;..... -LAMINAS 13 FUROS,VERMELHA, 9J3657;................. -PARAFUSO 3/4" X 2.1/2",5J4773;.. -PORCA 3/4",2J3506;........... | 6.370,00 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 6.370,00 | ||
| 10/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1269/2019 - REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,CONFORME DANFE Nº000.023.567 SÉRIE 1. KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 9826 | 3.000,00 | ||
| 17/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL/FINAL DO EMPENHO 1269/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,CONFORME DANFE Nº000.023.567 SÉRIE 1. KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 9826 | 3.370,00 | ||
| TOTAL | 6.370,00 | 6.370,00 | 6.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
