| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 127 | Data de lançamento: | 23/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº6878/2018,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO SEGUINTE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISK 8214;... -SERVIÇOS DE M.O................. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2019 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº6878/2018,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO SEGUINTE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISK 8214;... -SERVIÇOS DE M.O................. | 160,00 | ||
| 23/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 160,00 | ||
| 24/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 127/2019 LORIDES TRINDADE RODRIGUES - 9892 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
