| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 1270 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PROCESSO DE N°134/2019....... EMPENHO PARA COMPRA DE 54 KG (03 BALDES DE 18KG) DE GRAXA PARA CHASSIS E EMBUCHAMENTO´PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;............. -BALDES DE GRAXA 18KG;.......... | 295,00 | 885,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | PROCESSO DE N°134/2019....... EMPENHO PARA COMPRA DE 54 KG (03 BALDES DE 18KG) DE GRAXA PARA CHASSIS E EMBUCHAMENTO´PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;............. -BALDES DE GRAXA 18KG;.......... | 885,00 | ||
| 28/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 885,00 | ||
| 17/05/2019 | Pagamento de Empenho 1270/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 885,00 | ||
| TOTAL | 885,00 | 885,00 | 885,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
