| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MADEMAXPNERUS LTDA |
| Número do empenho: | 1282 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PROCESSO DE N° 245/2019......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS:ÔNIBUS IUV 5323; KOMBI ISK 6361 E VAN IXZ 8712;... -275/80R22,5 GOODYEAR G 386;..... | 2.180,00 | 8.720,00 |
| 4.00 | -205/75R16 GOODYEAR G 32 CARGO;.. | 760,00 | 3.040,00 |
| 4.00 | -185R14 GOODYEAR G 32 CARGO;..... | 520,00 | 2.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | PROCESSO DE N° 245/2019......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS:ÔNIBUS IUV 5323; KOMBI ISK 6361 E VAN IXZ 8712;... -275/80R22,5 GOODYEAR G 386;..... -205/75R16 GOODYEAR G 32 CARGO;.. -185R14 GOODYEAR G 32 CARGO;..... | 13.840,00 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 13.840,00 | ||
| 10/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1282/2019 MADEMAX PNEUS LTDA - 13452 | 13.840,00 | ||
| TOTAL | 13.840,00 | 13.840,00 | 13.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
