Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O ANO DE 2019.......................... |
2.000,00 |
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| 28/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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172,24 |
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| 01/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TELEFONE: 3327 1440
PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2019 - REF. JANEIRO/2019
OI SA - 8968 |
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172,24 |
| 14/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/005287015; |
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166,65 |
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| 18/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
N°55 3327 1440
PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2019 - REF.FEVEREIRO/2019
OI SA - 8968 |
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166,65 |
| 11/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/005952445; |
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175,09 |
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| 22/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/005952445;
PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2019 - REF. MARÇO/2019
OI SA - 8968
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175,09 |
| 29/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº u/006618197; |
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166,65 |
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| 15/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº u/006618197; n° de tel.55 33271440
PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2019 - REF. ABRIL/2019
OI SA - 8968.
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166,65 |
| 06/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA...n° de tel.:3327-1440;... |
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29,01 |
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| 07/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/007275069;TEL.:55 3327-1440;.... |
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162,66 |
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| 07/06/2019 |
MOTIVO: ERRO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA/IMPRÓPRIA PARA CREDOR. |
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-29,01 |
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| 17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/007275069;TEL.:55 3327-1440;....
PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2019 - REF. MAIO/2019
OI SA - 8968.
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162,66 |
| 11/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/007932851; |
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166,65 |
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| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/007932851;
PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2019 - REF. JUNHO/2019
OI SA - 8968.
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166,65 |
| 20/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA...Conforme Nota Fiscal Nº U/008570342; |
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166,65 |
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| 28/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA...Conforme Nota Fiscal Nº U/008570342;
PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2019 - REF. JULHO/2019
OI SA - 8968.
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166,65 |
| 27/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/009193110; |
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165,58 |
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| 01/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,58 |
| 24/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº u/010412758; |
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179,90 |
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| 25/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/009809233; |
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170,44 |
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| 25/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº U/009809233;
PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2019 - REF. OUTUBRO/2019
OI SA - 8968.
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170,44 |
| 26/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.Conforme Nota Fiscal Nº u/010412758;
PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2019 - REF. OUTUBRO/2019
OI SA - 8968.
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179,90 |
| 10/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA....Conforme Nota Fiscal Nº U/011006104; |
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176,37 |
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| 16/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA....Conforme Nota Fiscal Nº U/011006104;
PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
OI SA - 8968.
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176,37 |
| 20/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.....Conforme Nota Fiscal Nº U/011588932; |
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131,12 |
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| 26/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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131,12 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
