| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 1287 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº7294/2018,QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE,PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE ATENDERAM AS DEMANDAS DE ORDENS JUDICIAIS,NO EXERCÍCIO DE 2018... CONFORME DANFE Nº000.012.012 SÉRIE 001,EMITIDA EM 28/12/2018.. -DEPAKENE 100ML................. | 13,61 | 108,84 |
| 4.00 | -QUETROS 200MG.................. | 184,33 | 737,31 |
| 1.00 | -TRILEPTAL 300MG................ | 122,16 | 122,16 |
| 3.00 | -OSTEONUTRI 600MG............... | 74,48 | 223,44 |
| 3.00 | -WELLBUTRIN XL 300MG............ | 146,47 | 439,42 |
| 2.00 | -TEGRETOL CR 400MG.............. | 114,02 | 228,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº7294/2018,QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE,PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE ATENDERAM AS DEMANDAS DE ORDENS JUDICIAIS,NO EXERCÍCIO DE 2018... CONFORME DANFE Nº000.012.012 SÉRIE 001,EMITIDA EM 28/12/2018.. -DEPAKENE 100ML................. -QUETROS 200MG.................. -TRILEPTAL 300MG................ -OSTEONUTRI 600MG............... -WELLBUTRIN XL 300MG............ -TEGRETOL CR 400MG.............. | 1.859,21 | ||
| 28/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.859,21 | ||
| 11/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4368 | 1.859,21 | ||
| TOTAL | 1.859,21 | 1.859,21 | 1.859,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
