Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O ANO DE 2019........................ |
2.000,00 |
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| 28/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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175,36 |
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| 01/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TELEFONE: 3327-1155
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. JANEIRO/2019
OI SA - 8968 |
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175,36 |
| 11/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/005943909; |
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169,91 |
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| 22/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TEL.55 3327-1155;NF...005943909;....
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF.MARÇO/2019
OI SA - 8968
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169,91 |
| 29/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/006609633; |
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219,89 |
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| 15/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS.Conforme Nota Fiscal Nº U/006609633; N° DE TEL. 55 3327 1155.
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. ABRIL/2019
OI SA - 8968.
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219,89 |
| 06/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON....n° de tel.:3327-1155;.... |
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59,88 |
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| 07/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON...Conforme Nota Fiscal Nº U/007266604; N° DE TEL.:3327 1155;... |
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131,05 |
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| 07/06/2019 |
MOTIVO: LIQUIDAÇÃO INDEVIDO/IMPRÓPRIO PARA O CREDOR;.... |
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-59,88 |
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| 17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON...Conforme Nota Fiscal Nº U/007266604; N° DE TEL.:3327 1155;...
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. MAIO/2019
OI SA - 8968.
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131,05 |
| 11/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.Conforme Nota Fiscal Nº U/007924371; |
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208,56 |
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| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.Conforme Nota Fiscal Nº U/007924371;
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. JUNHO/2019
OI SA - 8968.
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208,56 |
| 20/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.Conforme Nota Fiscal Nº U/008561961; |
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458,79 |
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| 26/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.Conforme Nota Fiscal Nº U/008561961;
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. JULHO/2019
OI SA - 8968.
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458,79 |
| 27/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON....Conforme Nota Fiscal Nº U/009184811; |
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232,74 |
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| 01/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1291/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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232,74 |
| 24/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.Conforme Nota Fiscal Nº U/010404653; |
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74,93 |
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| 25/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.Conforme Nota Fiscal Nº U/009801002; |
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73,90 |
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| 25/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.Conforme Nota Fiscal Nº U/009801002;
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. OUTUBRO/2019
OI SA - 8968.
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73,90 |
| 26/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.Conforme Nota Fiscal Nº U/010404653;
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. OUTUBRO/2019
OI SA - 8968.
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74,93 |
| 10/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/010998099; |
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69,97 |
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| 16/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/010998099;
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
OI SA - 8968.
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69,97 |
| 20/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.Conforme Nota Fiscal Nº U/011581062; |
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69,97 |
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| 20/12/2019 |
o empenho foi legalmente emitido, isto é, porém não foi totalmente utilizado, a despesa não foi toda processada; sendo assim, a anulação do restante do empenho. |
-114,93 |
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| 26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.Conforme Nota Fiscal Nº U/011581062;
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
OI SA - 8968.
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69,97 |
| TOTAL |
1.885,07 |
1.885,07 |
1.885,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
