Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O ANO DE 2019........................ |
8.100,00 |
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| 28/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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672,04 |
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| 01/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TELEFONES: 3327-1099/ 3327 1448/ 3327 1400
PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2019 - REF.JANEIRO/2019
OI SA - 8968 |
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672,04 |
| 14/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/005312929; U/005280763; U/005278348; U/005278343; U/005298138; |
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901,28 |
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| 18/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
N° 55 3327 1400/ 55 3327 1099 / 55 3327 1448 / 55 3327 1155/ 55 3327 1101
PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2019 - REF.FEVEREIRO/2019
OI SA - 8968
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901,28 |
| 11/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/005943914; U/005946303; U/005977786; |
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561,29 |
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| 22/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/005943914; U/005946303; U/005977786;
PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2019 - REF.MARÇO/2019
OI SA - 8968
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561,29 |
| 29/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/006643878; U/006612029; U/006609638; |
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475,01 |
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| 15/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/006643878;N° DE TEL.55 3327 1400; U/006612029;N° DE TEL.55 3327 1099; U/006609638; N° DE TEL.55 3327 1448;
PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2019 - REF. ABRIL/2019
OI SA - 8968.
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475,01 |
| 06/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº UT/3150519;N° DE TEL:3327-1099. UT/3200519;n° de tel.:3327-1448. |
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18,78 |
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| 07/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/007266609; U/007299775; U/007268972; N° DE TEL.: 3327 1448; 3327 1400; 3327 1099. |
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575,62 |
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| 07/06/2019 |
MOTIVO: ERRO DE LIQUIDAÇÃO ...INDEVIDO/IMPRÓPRIO PARA CREDOR. |
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-18,78 |
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| 17/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/007266609; U/007299775; U/007268972; N° DE TEL.: 3327 1448; 3327 1400; 3327 1099.
PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2019 - REF. MAIO/2019
OI SA - 8968.
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575,62 |
| 11/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/007957010; U/007926739; U/007924376; |
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596,47 |
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| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/007957010; U/007926739; U/007924376;
PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2019 - REF. JUNHO/2019
OI SA - 8968.
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596,47 |
| 20/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/008593312; U/008564302; U/008561966; |
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555,03 |
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| 26/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/008593312; U/008564302; U/008561966;
PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2019 - REF. JULHO/2019
OI SA - 8968.
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555,03 |
| 27/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/009215383; U/009184816; U/009187137; |
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575,55 |
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| 01/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1292/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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575,55 |
| 24/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/010406920; U/010404659; U/010404658; |
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494,56 |
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| 25/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/009801008; U/009803312; U/009801007; |
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538,05 |
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| 25/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/009801008; U/009803312; U/009801007;
PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2019 - REF. OUTUBRO/2019
OI SA - 8968.
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538,05 |
| 26/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/010406920; U/010404659; U/010404658;
PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2019 - REF. OUTUBRO/2019
OI SA - 8968.
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494,56 |
| 10/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO...Conforme Nota Fiscal Nº U/010998104; U/011000348; U/010998105; |
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460,86 |
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| 16/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO...Conforme Nota Fiscal Nº U/010998104; U/011000348; U/010998105;
PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
OI SA - 8968.
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460,86 |
| 20/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/011581067; U/011583277; U/011581068; |
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410,53 |
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| 20/12/2019 |
o empenho foi legalmente emitido, isto é, porém não foi totalmente utilizado; sendo assim, estornado o restante do empenho. |
-1.283,71 |
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| 26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/011581067; U/011583277; U/011581068;
PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
OI SA - 8968.
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410,53 |
| TOTAL |
6.816,29 |
6.816,29 |
6.816,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
