| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1295 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... - 3327 1663(JAN/18)............ | 247,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... - 3327 1663(JAN/18)............ | 247,89 | ||
| 28/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 247,89 | ||
| 01/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1295/2019 OI SA - 8968 | 247,89 | ||
| TOTAL | 247,89 | 247,89 | 247,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
