Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O ANO DE 2019........................ |
3.600,00 |
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| 28/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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295,62 |
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| 01/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TELEFONE: 3327 1195
PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2019 - REF. JANEIRO/2019
OI SA - 8968 |
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295,62 |
| 14/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/005287014; |
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257,59 |
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| 18/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2019 - REF.FEVEREIRO/2019
OI SA - 8968Conforme Nota Fiscal Nº U/005287014; |
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257,59 |
| 11/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/005952444; |
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309,69 |
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| 22/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/005952444;
PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2019 - REF.MARÇO/2019
OI SA - 8968
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309,69 |
| 29/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº u/006618196; |
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299,74 |
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| 15/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº u/006618196; n° de tel.55 3327 1195.
PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2019 - REF. ABRIL/2019
OI SA - 8968.
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299,74 |
| 06/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........n° de tel.:3327-1299. |
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23,19 |
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| 07/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/007275068; U/007279528; N° DE TEL.:3327 1548; 3327 1195;.. |
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567,30 |
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| 07/06/2019 |
MOTIVO:LIQUIDAÇÃO FEITA PARA CREDOR INDEVIDO/IMPRÓPRIO. |
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-23,19 |
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| 24/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/007275068; U/007279528; N° DE TEL.:3327 1548; 3327 1195;..
PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2019 - REF. MAIO/2019
OI SA - 8968.
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567,30 |
| 11/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/007932850; |
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351,48 |
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| 17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/007932850;
PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2019 - REF.JUNHO/2019
OI SA - 8968.
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351,48 |
| 20/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/008570341; |
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251,13 |
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| 26/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/008570341;
PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2019 - REF. JULHO/2019
OI SA - 8968.
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251,13 |
| 27/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/009197446; U/009193109; |
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436,82 |
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| 01/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1297/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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436,82 |
| 24/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/010416976; U/010412757; |
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270,94 |
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| 25/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/009813515; U/009809232; |
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259,08 |
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| 25/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/009813515; U/009809232;
PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2019 - REF. OUTUBRO/2019
OI SA - 8968.
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259,08 |
| 26/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/010416976; U/010412757;
PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2019 - REF. OUTUBRO/2019
OI SA - 8968.
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270,94 |
| 10/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/011006103; |
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182,17 |
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| 10/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/011010255; |
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79,15 |
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| 16/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/011006103;
PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
OI SA - 8968.
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182,17 |
| 16/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/011010255;
PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
OI SA - 8968.
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79,15 |
| 20/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/011588931; |
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39,29 |
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| 26/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/011588931;
PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
OI SA - 8968.
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39,29 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
