| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1298 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JAN/19), REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:.................... - 3327 1547..................... | 356,47 | |
| 1.00 | - 3327 2468...................... | 541,96 | |
| 1.00 | - 3327 2172...................... | 83,42 | |
| 1.00 | - 3327 2710...................... | 82,64 | |
| 1.00 | - 3327 2717...................... | 285,43 | |
| 1.00 | - 3327 1198...................... | 204,64 | |
| 1.00 | - 3327 1090..................... | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JAN/19), REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:.................... - 3327 1547..................... - 3327 2468...................... - 3327 2172...................... - 3327 2710...................... - 3327 2717...................... - 3327 1198...................... - 3327 1090..................... | 1.719,56 | ||
| 28/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.719,56 | ||
| 01/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1298/2019 OI SA - 8968 | 1.719,56 | ||
| TOTAL | 1.719,56 | 1.719,56 | 1.719,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
