| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 1308 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 145/2019........ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:...... -BALDE DE ÓLEO 10 W ADV;....... | 432,00 | 864,00 |
| 1.00 | -DESINGRIPANTE;............ | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | PROCESSO DE N° 145/2019........ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:...... -BALDE DE ÓLEO 10 W ADV;....... -DESINGRIPANTE;............ | 876,00 | ||
| 20/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 876,00 | ||
| 18/04/2019 | Pagamento de Empenho 1308/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 876,00 | ||
| TOTAL | 876,00 | 876,00 | 876,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
