| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 1309 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N° 145/2019....... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;.... -ELETRODO 7018 4MM;.......... | 23,00 | 46,00 |
| 1.00 | -DISCO DE CORTE 7"......... | 12,00 | 12,00 |
| 5.00 | -PORCA RODA OSCILANTE 22MM;..... | 12,00 | 60,00 |
| 1.00 | -NIPLE 15MM;.................. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -ADAPTADOR 90° ORFS 1 X 7/8;..... | 140,00 | 140,00 |
| 2.00 | -ANEL ORING;................... | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | -GRAMPO DE MOLA;............... | 65,00 | 65,00 |
| 2.00 | -PORCA 3/4;............ | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | -PINO DE CENTRO 12 X 310MM;..... | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | -TRAVA PINO;........... | 5,00 | 5,00 |
| 2.50 | -METRO DE MANGA 1/2;............ | 32,80 | 82,00 |
| 2.00 | -CONEXÃO;............ | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | -CONEXÃO 1/2;............... | 40,00 | 80,00 |
| 4.00 | -CONEXÃO 8165-10-10;......... | 60,00 | 240,00 |
| 2.50 | -METRO DE MANGA 5/8 4 TRAMAS;... | 130,00 | 325,00 |
| 1.00 | -ADAPTADOR 7/8 X 1 ORFS;........ | 80,00 | 80,00 |
| 5.00 | -DENTES ECOPLAN 7563;...... | 13,00 | 65,00 |
| 10.00 | -PARAFUSOS 3/4 X 4 C/ PORCA;.... | 6,00 | 60,00 |
| 1.00 | -BOMBA DIESEL ;.......... | 310,00 | 310,00 |
| 1.00 | -CONEXÃO 8165-8-8;............. | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -SACO PANO P/ GRAXA;........ | 6,00 | 6,00 |
| 4.00 | -PARAFUSO 8 X 20;............. | 1,50 | 6,00 |
| 1.00 | -ANEL ORING;.................. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | PROCESSO DE N° 145/2019....... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;.... -ELETRODO 7018 4MM;.......... -DISCO DE CORTE 7"......... -PORCA RODA OSCILANTE 22MM;..... -NIPLE 15MM;.................. -ADAPTADOR 90° ORFS 1 X 7/8;..... -ANEL ORING;................... -GRAMPO DE MOLA;............... -PORCA 3/4;............ -PINO DE CENTRO 12 X 310MM;..... -TRAVA PINO;........... -METRO DE MANGA 1/2;............ -CONEXÃO;............ -CONEXÃO 1/2;............... -CONEXÃO 8165-10-10;......... -METRO DE MANGA 5/8 4 TRAMAS;... -ADAPTADOR 7/8 X 1 ORFS;........ -DENTES ECOPLAN 7563;...... -PARAFUSOS 3/4 X 4 C/ PORCA;.... -BOMBA DIESEL ;.......... -CONEXÃO 8165-8-8;............. -SACO PANO P/ GRAXA;........ -PARAFUSO 8 X 20;............. -ANEL ORING;.................. | 1.769,00 | ||
| 07/03/2019 | MOTIVO:ERRO DE DIGITAÇÃO DE VALOR DO ITEM-DENTES ECOPLAN 7563 . | -65,00 | ||
| 28/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.704,00 | ||
| 18/04/2019 | Pagamento de Empenho 1309/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.704,00 | ||
| TOTAL | 1.704,00 | 1.704,00 | 1.704,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
