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Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1319	Data de lançamento:	28/02/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:	3371.70.00.00.00.00 - Rateio participação consórcio público
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	7 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Empenho GLOBAL para pagamento de custos de administração para manutenção do COMAJA- Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí/RS, autorizado pela Lei Municipal nº1655/2008 e contrato de rateio nº021/2019....................... -Taxa adm.do turismo,para o período de janeiro a dezembro de 2019(12 meses)...................	1.360,80	16.329,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2019	Empenho GLOBAL para pagamento de custos de administração para manutenção do COMAJA- Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí/RS, autorizado pela Lei Municipal nº1655/2008 e contrato de rateio nº021/2019....................... -Taxa adm.do turismo,para o período de janeiro a dezembro de 2019(12 meses)...................	16.329,60
28/02/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.		1.360,80
28/02/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.		1.360,80
07/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1319/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.360,80
07/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1319/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.360,80
03/04/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.		1.360,80
30/04/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.		1.360,80
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1319/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.360,80
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1319/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.360,80
29/05/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		1.360,80
30/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1319/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.360,80
25/06/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.		1.360,80
26/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1319/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.360,80
30/07/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.		1.360,80
30/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1319/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.360,80
28/08/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.		1.360,80
24/09/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.		1.360,80
26/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1319/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.360,80
30/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1319/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.360,80
29/10/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO.		1.360,80
06/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1319/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.360,80
26/11/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.		1.360,80
27/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS - 9183			1.360,80
17/12/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES.		1.360,80
18/12/2019	Pagamento de Empenho 1319/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.360,80
TOTAL		16.329,60	16.329,60	16.329,60
SALDO A PAGAR				0,00