| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: REGES ANTONIO SCAPIN |
| Número do empenho: | 1325 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PROCESSO DE N° 130/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS USADOS NA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A BIBLIOTECA PÚBLICA;........... -TELHAS BRASILIT 1.53 X 6M;...... | 33,90 | 1.017,00 |
| 2.00 | -TINTA ACRÍLICA BRANCA 18 LT;.... | 375,00 | 750,00 |
| 1.00 | -POD. PINTURA;............ | 27,90 | 27,90 |
| 1.00 | -FITA CREPE;............. | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | -ROLO GRANDE;............... | 8,90 | 8,90 |
| 1.00 | -PINCEL 1"............... | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | -PINCEL 21/2"PLUMATEK;...... | 7,90 | 7,90 |
| 1.00 | -KIT DE PINTURA;.............. | 18,90 | 18,90 |
| 1.00 | -BANDEJA;........... | 8,90 | 8,90 |
| 1.00 | -CABO PROLONGADOR 3M;........... | 32,90 | 32,90 |
| 2.00 | -TINTA ACRÍLICA SW 6374;...... | 430,00 | 860,00 |
| 5.00 | -CORDA;.................... | 0,70 | 3,50 |
| 2.00 | -TINTA ESMALTE MARROM;......... | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | -SOLVENTE;............ | 12,90 | 12,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | PROCESSO DE N° 130/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS USADOS NA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A BIBLIOTECA PÚBLICA;........... -TELHAS BRASILIT 1.53 X 6M;...... -TINTA ACRÍLICA BRANCA 18 LT;.... -POD. PINTURA;............ -FITA CREPE;............. -ROLO GRANDE;............... -PINCEL 1"............... -PINCEL 21/2"PLUMATEK;...... -KIT DE PINTURA;.............. -BANDEJA;........... -CABO PROLONGADOR 3M;........... -TINTA ACRÍLICA SW 6374;...... -CORDA;.................... -TINTA ESMALTE MARROM;......... -SOLVENTE;............ | 2.908,60 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.908,60 | ||
| 18/03/2019 | Pagamento de Empenho 1325/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.908,60 | ||
| TOTAL | 2.908,60 | 2.908,60 | 2.908,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
