| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RADIO GERAçãO FM LTDA |
| Número do empenho: | 1332 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.88.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 088/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE EM RÁDIO REFERENTE À PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2018;...... | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | PROCESSO DE N° 088/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICIDADE EM RÁDIO REFERENTE À PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2018;...... | 1.000,00 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 1.000,00 | ||
| 22/10/2019 | Pagamento de Empenho 1332/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
