| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RADIO GERAçãO FM LTDA |
| Número do empenho: | 1333 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 271/2019....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO;A SER REALIZADO DURANTE O MÊS DE FEVERREIRO/2019;.............. -DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS;.... | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | PROCESSO DE N° 271/2019....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO;A SER REALIZADO DURANTE O MÊS DE FEVERREIRO/2019;.............. -DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS;.... | 1.900,00 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.900,00 | ||
| 22/10/2019 | Pagamento de Empenho 1333/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
