| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1342 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PROCESSO DE N°159/2019......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:..................................GOL IXD 9382........... -CONSERTO DE PNEU;............... | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | -BALANCEAMENTO;............ | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | .........MICRO ISB 7372......... -MONTAGEM;...................... | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | -VULCANIZAÇÃO;................. | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | ........ÔNIBUS IKK 1697......... -CONSERTO DE PNEU VD 07;......... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | PROCESSO DE N°159/2019......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:..................................GOL IXD 9382........... -CONSERTO DE PNEU;............... -BALANCEAMENTO;............ .........MICRO ISB 7372......... -MONTAGEM;...................... -VULCANIZAÇÃO;................. ........ÔNIBUS IKK 1697......... -CONSERTO DE PNEU VD 07;......... | 450,00 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 450,00 | ||
| 18/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1342/2019 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
