Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2019 |
PROCESSO DE N° 243/2019..........
EMPENHO GLOBAL PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA,P/ SER UTILIZADA NO ESF CRUZEIRO;........................
-SINAL DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA;.......................... -SINAL DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA;......................... |
1.042,84 |
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| 12/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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233,74 |
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| 12/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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89,90 |
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| 15/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1347/2019 - REF.AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO/2019,CONFORME NFSC Nº000040797 SÉRIE U.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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89,90 |
| 15/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1347/2019 - REF.AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE CONTRATUAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019,Conforme Notas Fiscais Nº U/40794; U/40795; U/40796;
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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233,74 |
| 03/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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89,90 |
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| 15/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1347/2019 - PAGAMENTO DO BOLETO EMITIDO PELO BANCO SICREDI DE Nº19368015, REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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89,90 |
| 09/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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89,90 |
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| 15/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1347/2019 - CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MODELO 21 SÉRIE U Nº000044694,COMPET~ENCIA ABRIL/2019.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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89,90 |
| 11/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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89,90 |
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| 14/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1347/2019 - CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº000047172 SÉRIE UNICA MODELO 21,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2019.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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89,90 |
| 09/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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89,90 |
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| 11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1347/2019 - CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº000048975 SÉRIE ÚNICA MODELO 21, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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89,90 |
| 09/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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89,90 |
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| 15/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1347/2019 - CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº50331 SÉRIE ÚNICA MODELO 21,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2019.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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89,90 |
| 09/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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89,90 |
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| 13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1347/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019.CONFORME NFSC Nº000.052.496 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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89,90 |
| 11/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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89,90 |
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| 15/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1347/2019 - CONFORME NFS-e nº54000 SÉRIE ÚNICA MODELO 21,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2019.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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89,90 |
| 08/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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89,90 |
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| 12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1347/2019 - CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº000055768 SÉRIE ÚNICA MODELO 21,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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89,90 |
| TOTAL |
1.042,84 |
1.042,84 |
1.042,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
