| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1350 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N°209/2019......... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES DE ROTINA DA SAÚDE INDIGENA;........................ -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A CORES(IMPRESSÃO,SCANER,COPIA E DIGITA)-SISTEMA ECOTANK-TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 4 CORES(CMYK)-ATÉ 5760 X 1400 DPI DE RESOLUÇÃO -CONFIGURAÇÃO DE TINTA:01 GARRAFA COM TINTA PRETA :RENDE ATÉ 4500 PÁGINAS ,03 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA(CIANO,MAGENTA E AMARELO)RENDEM AT | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | PROCESSO DE N°209/2019......... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES DE ROTINA DA SAÚDE INDIGENA;........................ -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A CORES(IMPRESSÃO,SCANER,COPIA E DIGITA)-SISTEMA ECOTANK-TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 4 CORES(CMYK)-ATÉ 5760 X 1400 DPI DE RESOLUÇÃO -CONFIGURAÇÃO DE TINTA:01 GARRAFA COM TINTA PRETA :RENDE ATÉ 4500 PÁGINAS ,03 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA(CIANO,MAGENTA E AMARELO)RENDEM ATÉ 7500 PÁGINAS -TIPO SCANNER :BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO;... | 1.150,00 | ||
| 21/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.150,00 | ||
| 25/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1350/2019 JOSE ALVES DA SILVA - 12154 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
