| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELCI DA PAIXAO LOPES |
| Número do empenho: | 1351 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | PROCESSO DE N° 263/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ SEREM SERVIDOS NAS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,NOS DIAS 06,07,08,12,13 E 14/03/2019;..... -SALADA DE FRUTA (PARA SER SERVIDO EM COPOS DE 250ML)....... | 2,00 | 1.400,00 |
| 700.00 | -SANDUICHES NATURAIS COM PÃO FATIADO CORTADOS EM QUATRO PEDAÇOS:......................... (PRESUNTO,QUEIJO,ALFACE,TOMATE,MARGARINA);....................... | 0,60 | 420,00 |
| 700.00 | -CHÁ GELADO ,VÁRIOS SABORES(COPO DE 180ML);....................... | 0,50 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | PROCESSO DE N° 263/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ SEREM SERVIDOS NAS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,NOS DIAS 06,07,08,12,13 E 14/03/2019;..... -SALADA DE FRUTA (PARA SER SERVIDO EM COPOS DE 250ML)....... -SANDUICHES NATURAIS COM PÃO FATIADO CORTADOS EM QUATRO PEDAÇOS:......................... (PRESUNTO,QUEIJO,ALFACE,TOMATE,MARGARINA);....................... -CHÁ GELADO ,VÁRIOS SABORES(COPO DE 180ML);....................... | 2.170,00 | ||
| 18/03/2019 | VALOR INCORREETO | -2.170,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
