| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1354 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PROCESSO DE N° 238/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LONAS DISTRIBUIDAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO FORTE VENTO E CHUVA NA TARDE DO DIA 11/02/2019;....... -LONA PRETA X 100;........... | 9,90 | 148,50 |
| 30.00 | -TELHAS BRASILIT 6MM;X 2,44;.... | 45,90 | 1.377,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | PROCESSO DE N° 238/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LONAS DISTRIBUIDAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO FORTE VENTO E CHUVA NA TARDE DO DIA 11/02/2019;....... -LONA PRETA X 100;........... -TELHAS BRASILIT 6MM;X 2,44;.... | 1.525,50 | ||
| 15/04/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.525,50 | ||
| 24/09/2019 | Pagamento de Empenho 1354/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.525,50 | ||
| TOTAL | 1.525,50 | 1.525,50 | 1.525,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
