| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 1355 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | PROCESSO DE N°238/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER DOADO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO FORTE VENTO E CHUVA NO DIA 11/02/2019;. -TELHAS BRASILIT 4MM 2.44;....... | 13,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | PROCESSO DE N°238/2019.......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER DOADO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO FORTE VENTO E CHUVA NO DIA 11/02/2019;. -TELHAS BRASILIT 4MM 2.44;....... | 520,00 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 520,00 | ||
| 07/05/2019 | Pagamento de Empenho 1355/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
