| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D |
| Número do empenho: | 1362 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA DIVERSOS TERMINAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE,ESF"s CRUZEIRO,HARMONIA,RURAL e FARMÁCIA BÁSICA.................. | 1.265,00 | 1.265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA DIVERSOS TERMINAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE,ESF"s CRUZEIRO,HARMONIA,RURAL e FARMÁCIA BÁSICA.................. | 1.265,00 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.265,00 | ||
| 03/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1362/2019 TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 11073 | 1.265,00 | ||
| TOTAL | 1.265,00 | 1.265,00 | 1.265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
