| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D |
| Número do empenho: | 1363 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA DIVERSOS TERMINAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... | 66,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PARA DIVERSOS TERMINAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... | 66,00 | ||
| 18/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 66,00 | ||
| 01/04/2019 | Pagamento de Empenho 1363/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
